年度经营计划工作方案
年度经营计划工作方案【1】
一、营销目标说明书
通过以下工作的实施，积极的寻求提高本浴场在市场中的份额，并开拓商务市场和协议公司市场。
从而扩大品牌知名度及市场的中心地位。
1、争取在最大范围内传播和提升本浴场的新形象。
2、提高所有对客服务部门的各级员工的服务意识和技能，并由此形成本浴场豪华星级的形象，并通过服务的标准化来提升超出其他浴场的新服务技能。
3、本浴场的各项营业指标要达到或超出“万豪圣会”、“金海棠”的同等水平。
4、将扩大品牌提升引导时尚沐浴新文化为本年度工作重点，积极利用各主要新闻媒体倡导沐浴主旋律。
5、将高增长和高产出的细分市场作为本酒店的目标市场，将新沐浴场所提升到酒店的经营模式中去，引导团队消费、旅游消费。
6、关注新市场的客源结构，挖掘潜在客源市场，扩大除区域性客源之外的客户群体。
7、跟没有此类项目的商家、企业单位合作。
实行双营的连手促销战略，如高档商场、保龄球馆、星级酒店、写字楼、房地产开发商等。
8、选用节假日促销，重磅邀请国内一线演员到店登台献艺，提升品牌价值宣传特色产品演艺广场。
9、做好全年的节假日促销活动，组织客源并不断的开展公益性促销活动。
二、竞争分析
1、商务市场竞争分析
优势：
A、刚刚开业全新的沐浴场所。
B、所采用的同行业中没有的SPA设备。
C、独立对外餐饮大厅及包厢。
D、浴客餐饮和演艺独立营业。
劣势：
A、浴场现在知名度不高，有身份的人不来。
B、交通不便利，制约市区高档客源。
C、地理位置对商务客人不理想。
D、服务质量严重脱节。
机会：
A、xx县城较近，周遍市场潜力较大。
B、临泉路即将开通，长江路改造完毕。
C、新景圆小区的入住，周遍房地产开发。
威胁：
A、浴场将进入淡季。
B、几家大浴场的开业。
C、内部装饰、硬件没有及时改善。
2、团队市场分析
优势：
A、斯瑞海港宴会大厅。
B、停车场。
劣势：
A、对外宣传及主要产品为沐浴。
B、离市区较远，企事业单位便利。
C、周边没有高档次商务活动中心。
D、没有独立的可使用客房设施。
机会：
A、可以改变传统沐浴形式。
B、有熟悉酒店运作的销售队伍。
威胁：
A、给专业沐浴客户感到较乱。
B、改变了正常人的沐浴形式。
三、xxxx年全年市场和营销任务
1、xxxx刚刚进入试营业，经过一个多月的营运，目前客源分析及市场目标分析并没有实际参数，根据我店现有规模结合其他浴场的经营目标规划xxxx全年营业目标。全年总任务为：1892万元，其中浴场：1229.8万元、餐饮：662.2万元。
第一季度（万元）
一月（万元）
二月（万元）
三月（万元）
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
248.3
133.7
78
42
83.2
44.8
87.1
46.9
第二季度（万元）
四月（万元）
五月（万元）
六月（万元）
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
282.75
152.25
91
49
94.25
50.75
97.5
52.5
第三季度（万元）
七月（万元）
八月（万元）
九月（万元）
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
316.55
170.45
100.75
54.25
105.3
56.7
110.5
59.5
第四季度（万元）
十月（万元）
十一月（万元）
十二月（万元）
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
浴场
餐饮
382.2
205.8
120.25
64.75
128.7
69.3
133.25
71.75
2、营销任务
A、协议客户全年发展500家—800家
B、VIP充值卡全年完成任务300张—500张
C、金色会员卡全年完成任务500张—800张
D、团队会议全年完成任务120次—150次
四、市场细分—目标和策略
1、浴场淡旺季分析
淡季：二月、三月、四月、五月、六月
平季：七月、八月、九月、十月
旺季：十一月、十二月、一月
2、浴场客源细分
A、重要协议客户 B、协议户
C、普通协议户 D、家庭包价
E、团队会议包价 F、旅行社包价
3、目标和策略
A、淡季——以餐饮为龙头带动浴场消费，重点促销餐饮。
在浴场淡季中因xxxx刚刚开业，目前并没有固定的客源群体，所以第一步应该大力发展我们自己的忠实客源，将原有的少数客户发展成为我们优质的长期客户。
第二步结合前段时间经营，找出与其他浴场的之间的差距并推出我们自己特色的东西到市场当中。
第三步结合宣传对餐饮进行全面的推广，并做到家喻户晓，并能够体现出东城最大、最豪华、价位大众化。
通过派发宣传单页，夹报等多种形式公关。
B、平季——以团队会议为主，拉动浴场餐饮同时促销为旺季做好准备。
浴场平季时间较长，首先不放弃餐饮的促销力度，重点放在团队、会议预订，主要来源于前期所跑的各企事业单位中的协议客户。
使得他们对xxxx的知名度得以了解并在会议的过程中对我公司的更深了解。
并派发相对应的券类促销礼品，使来宾有更广意的了解企业产品结构。
C、旺季——以浴场为重点，带动餐饮及其他项目的消费。
浴场旺季很明显，使得在促销上很好操作，只要通过前期的不断宣传，到旺季到来时基本上客源较充裕。
在此时只要在促销手段上对价格政策作出促销变化，在浴场内对餐饮及其他产品进行宣传基本能达到预期的效果。
当然，此时也是又依次提高知名度的季节，浴场内部各方面管理应该由为重要。
五、销售活动计划
第一季度
1、全面出击回访对应的老客户。
2、大力发展协议客户，深挖市场中的潜在客源。
3、走访竞争对手的店堂广告，结合本店特色推出对应的促销活动。
4、对肥东、长江批发市场等几大市场作出全面的有目的的销售，并签定合同。
5、关注春季各主要展览会场进行有目的宣传促销，提升品牌的知名度。
6、餐饮促销主要以婚宴、家庭宴、单位宴请为主，结合当地特色有目的的推销餐饮。
第二季度
1、继续发展协议客户，维护好现有的客户，并对老客户进行有计划回访。
2、基本完成xx县城及几大批发市场中的主要客源并分析客源结构。
3、逐步对市区高档写字楼进行销售，并有目的的组织人员开展跑楼计划。
4、对市区各主要企事业单位进行拜访，并对重点客户签定协议。
5、参加各种展览回，并派发宣传单页及促销优惠券，提升企业品牌并扩大市场占有性。
第三季度
1、对周边市场再次进行针对性的个性宣传。
2、对市区主要客户进行拜访，回访，并对高档写字楼进行全面的客户搜集。
3、对所有协议户进行回访，与各类客户洽谈团队消费事项。
4、参加各类展销活动，对其进行品牌宣传，并赠送响应的礼品券吸引潜在客源。
5、整理所有协议客户，对所有客户进行分析筛选优质客源，并对其他客户进行分析不来消费的原因，提交相关报告给公司。
第四季度
1、加强浴场促销，对所有的客户进行回访并传递沐浴时节的到来，让客户有浴望来沐浴。
2、对周遍市场进行全面出击，为旺季到来而做出市场促销。
3、对所有老客户，协议客户进行派送赠券，让他们感受到是我们的贵宾。
4、对市区主要写字楼、企事业单位进行宣传沐浴时节的到来，并派发宣传单。
5、对所有客户进行圣诞促销，并赠送圣诞卡片和贺年卡片。
6、对各主要展览会场进行品牌宣传，扩大企业的影响面。
六、促销及广告宣传计划
1、目的
A、向本地及周遍城市宣传本浴场的名称扩大品牌知名度。
B、不断提高本浴场在市场中的地位，宣传商品位，高质量设施豪华的企业形象，重点提升品牌在地区行业中的龙头地位。
C、在所处的社区及合作伙伴中树立良好的企业风范，做足企业的形象工程。
D、向目标市场宣传水疗城中的所有产品，让人们产生好奇心和浴望心。
E、向公众宣传，通过媒体达到比同行业(竞争对手)中暴光率高。
F、通过有价值新闻与媒体合作炒做新徽商典范。
2、全年主要促销活动
A、以餐饮为主制作水疗城宣传海报，通过具体的传递客户手中，让客户对我公司的独立餐饮产生兴趣，并通过浴场餐饮捆绑销售，增加餐饮的赠券发放，来动餐饮大厅的人气。
B、通过夹报的方式对整个水疗城进行一次市场出击，提升品牌。
C、针对五.一节、端午节、婚宴做专题水疗城宣传。
D、与百货商场、高档次娱乐场所，保龄球馆等没有类似产品的商家合作，达到人气、品牌、效益多种丰收。
E、对每年举办的大型展览会派发赠券，宣传海报来提升品牌的市场占有率和知名度。
F、通过五.一节做一期有劳模的公益性促销，提升品牌的亲和力。
G、通过七.一党的生日为主题对本地区优秀党员进行公益性促销。
H、以中秋节为主宣传水疗城整体促销，主题“除了传统的过节方式，xxxx将带您过全新的中秋佳节”。
I、通过八.一建军节为主题对军嫂进行公益性活动。
J、以浴场为主结合十.一制作宣传单页，通过夹报形式向市场派发，为旺季做好准备。
K、以圣诞、元旦、新年制作完美宣传单页，通过各种媒体炒作为全年的最后一季度做促销。
3、执行要求
A、xxxx强化各部门间的沟通与团队合作，宣传促销由各营业部门出具体方案报营销部提升制作向市场发出有用信息，达到预期的效果。
B、xxxx各执行部门要通力配合营销部完成指定的工作内容及整改计划。
C、提高各部门间的信息传递，准确无误地贯彻到每位员工，使之对客有意识进行面对面宣传。
D、财务的通力支持与配合。
4、主要媒体选择
A、电视类：主要以文体频道、安徽卫视(第一时间)、合肥电视台(直播合肥)，通过电视类子节目如：(陪你逛街)、(食全食美)、(美食天地)等栏目来让公众了解。
B、报纸类：主要以(合肥晚报)为主，以通栏、报眼提升品牌的知名度。
通过其它如《江淮晨报》、《市场报》、《商报》、《新安晚报》、《广播电视报》等宣传软文及具体的促销活动。
C、广播类：主要以《合肥交通台》为主，通过硬广告宣传xxxx具体位置地点，并通过其它栏目来宣传具体的促销活动。
D、其他类：如DM，路牌，广告灯箱，公交车，出租车等，主要是提升公司的整体实力与形象。
年度经营计划工作方案【2】
一、销量指标：
至20xx年11月31日，山东区销售任务560万元，销售目标700万元(20xx年度销售计划表附后);
二、计划拟定：
1、年初拟定《年度销售总体计划》;
2、年终拟定《年度销售总结》;
3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》;
4、月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》;
三、客户分类：
根据xx年度销售额度，对市场进行细分化，将现有客户分为VIP用户、一级用户、二级用户和其它用户四大类，并对各级用户进行全面分析。
四、实施措施：
1、技术交流：
(1)本年度针对VIP客户的技术部、售后服务部开展一次技术交流研讨会;
(2)参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联谊座谈会;
2、客户回访：
目前在国内市场上流通的相似品牌有七八种之多，与我司品牌相当的有三四种，技术方面不相上下，竞争愈来愈激烈,已构成市场威胁。为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户、直接用户之间的关系。
(1)为与客户加强信息交流，增近感情，对VIP客户每月拜访一次;对一级客户每两月拜访一次;对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间;
(2)适应把握形势，销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为结束，还要帮助客户出货，帮助客户做直接用户的工作，这项工作列入我xx年工作重点。
3、网络检索：
充分发挥我司网站及网络资源，通过信息检索发现掌握销售信息。
4、售后协调：
目前情况下，我公司仍然以贸易为主，“卖产品不如卖服务”，在下一步工作中，我们要增强责任感，不断强化优质服务。
用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与用户接触的机会，提供热情详细周到的售后服务，给公司增加一个制胜的筹码。
本年度我将严格遵守公司各项规章制度，加强业务学习，提高业务水平，努力完成销售任务。挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩!